Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160/2024	mobily 10/24	28,39	s DPH			07.11.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	157/2024	hud. nastroje	67,00	s DPH			06.11.2024	Beáta Balážová	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	158/2024	hygien. a kanc. potreby	416,40	s DPH			06.11.2024	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	159/2024	najomne G 10/24	500,00	s DPH			06.11.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	155/2024	PL R	21,05	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	156/2024	voda	41,23	s DPH			04.11.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	154/2024	potreby pre VO	59,40	s DPH			29.10.2024	Ledacolor	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	152/2024	potreby pre VO	477,90	s DPH			22.10.2024	Mariana Bezáková Maja	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	153/2024	obedy KV	108,00	s DPH			22.10.2024	FIBI TMS	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	151/2024	potreby pre VO	114,48	s DPH			18.10.2024	Ledacolor	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	150/2024	stojany	225,00	s DPH			16.10.2024	Muziker	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	149/2024	IT sluzby	156,00	s DPH			15.10.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	146/2024	elektrina	124,15	s DPH			14.10.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	147/2024	obed R	318,50	s DPH			14.10.2024	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	148/2024	oprava kopirky	37,80	s DPH			14.10.2024	Full servis	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	148/2024	oprava kopirky	37,80	s DPH			14.10.2024	Full servis	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	144/2024	potreby pre VO	121,40	s DPH			10.10.2024	Vydra, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	10.10.2024	07.03.2025
	Faktúra	145/2024	deratizacia	61,00	s DPH			10.10.2024	Milan Hrabinský DEMI	ZUŠ sv. Cecílie	10.10.2024	07.03.2025
	Faktúra	142/2024	elektrina	20,00	s DPH			09.10.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025
	Faktúra	143/2024	najomne G	500,00	s DPH			09.10.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		07.03.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/884