Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	68/2019	tlač brožúry	1 600,01	s DPH	68/2019		20.02.2019	Tiskárna Prostisk s.r.o.			23.08.2019
	Faktúra	196/2024	najomne G 12/2024	500,00	s DPH			31.12.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	206/2024	plyn	-1 689,99	s DPH			31.12.2024	Energie2	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	205/2024	obe 12/24	191,75	s DPH			31.12.2024	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	204/2024	obed KV	204,00	s DPH			31.12.2024	FIBI TMS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	203/2024	obed	88,20	s DPH			31.12.2024	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	202/2024	mobily	28,39	s DPH			31.12.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	201/2024	voda	41,23	s DPH			31.12.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	200/2024	PL	19,99	s DPH			31.12.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	199/2024	IT sluzby	156,00	s DPH			31.12.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	198/2024	IT sluzby	214,40	s DPH			31.12.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	197/2024	skrina TO	735,00	s DPH			31.12.2024	Drevona	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	195/2024	najomne G 11/24	500,00	s DPH			19.12.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	208/2024	elektrina	-38,00	s DPH			31.12.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	193/2024	prenajom DK	130,00	s DPH			19.12.2024	Mestská časť Karlova Ves	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	193/2024	cerpadlo	248,40	s DPH			18.12.2024	Kobatech	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	192/2024	prenajom sluchadiel	102,00	s DPH			17.12.2024	T service	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	191/2024	elektrina 11/24	215,51	s DPH			16.12.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	190/2024	preprava ziakov	60,00	s DPH			16.12.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	189/2024	preprava ziakov	78,00	s DPH			16.12.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/884