Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	101/2024	najomne G 6/2024	500,00	s DPH			15.07.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	106/2024	obed KV 6/2024	210,60	s DPH			15.07.2024	Zelisková Gizela	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	103/2024	reviazia elektrospotr.	740,00	s DPH			15.07.2024	Ing. Martin Csomor	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	104/2024	elektrina 7/2024	20,00	s DPH			15.07.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	105/2024	obed G 6/2024	136,00	s DPH			15.07.2024	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	099/2024	PL 6/2024	20,29	s DPH			04.07.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	04.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	098/2024	zrazkova voda 6/2024	27,00	s DPH			01.07.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	01.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	097/2024	hygien. rukavice	13,82	s DPH			28.06.2024	Medisyner	ZUŠ sv. Cecílie	28.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	096/2024	revizia plyn. zariadeni	240,36	s DPH			27.06.2024	Peter Dimitrov	ZUŠ sv. Cecílie	27.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	095/2024	kontrola hydrantu	171,00	s DPH			27.06.2024	RP-control s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	27.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	092/2024	aktualizacne vzdelavanie	300,00	s DPH			20.06.2024	Raabe	ZUŠ sv. Cecílie	20.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	090/2024	pers. a skol. tlaciva	1 569,24	s DPH			20.06.2024	Ševt	ZUŠ sv. Cecílie	14.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	091/2024	prenajom saly DK Ruzinov	252,00	s DPH			20.06.2024	Cultus Ružinov, a.s.	ZUŠ sv. Cecílie	20.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	093/2024	oprava klavira R	1 095,60	s DPH			20.06.2024	Peter Mattovič	ZUŠ sv. Cecílie	20.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	094/2024	elektrina 5/2024	159,14	s DPH			20.06.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	20.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	089/2024	asc agenda	99,00	s DPH			19.06.2024	ASC	ZUŠ sv. Cecílie	19.06.2024	19.07.2024
	Faktúra	088/2024	obed G 5/2024	148,00	s DPH			14.06.2024	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	14.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	087/2024	elektrina 6/2024	20,00	s DPH			12.06.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	12.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	086/2024	prenajom saly CC Centrum	80,00	s DPH			12.06.2024	Kultúrne zariadenie Petržalky	ZUŠ sv. Cecílie	12.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	085/2024	najomne G 5/2024	500,00	s DPH			12.06.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	12.06.2024	14.06.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/884