Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/2022	sťahovanie	432,00	s DPH			15.07.2022	Lobo Group	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	142/2022	voda 6/2022	22,76	s DPH			15.07.2022	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	143/2022	regale VO Gercenova	472,80	s DPH			20.07.2022	B2BPartner	ZUŠ sv. Cecílie	20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	144/2022	hud. nastroje - xylofon	1 037,90	s DPH			20.07.2022	Thomann	ZUŠ sv. Cecílie	14.07.2022	03.08.2022
	Faktúra	145/2022	saxofón	570,00	s DPH			22.07.2022	Beáta Balážová	ZUŠ sv. Cecílie	22.07.2022	03.08.2022
	Faktúra	146/2022	skolske tlaciva	251,60	s DPH			03.08.2022	ŠEVT	ZUŠ sv. Cecílie	22.07.2022	03.08.2022
	Faktúra	147/2022	sťahovanie skolskeho nabytku Gercenova VO	378,00	s DPH			03.08.2022	Sales Consulting	ZUŠ sv. Cecílie	03.08.2022	03.08.2022
	Faktúra	148/2022	najomne G 6/2022	500,00	s DPH			04.08.2022	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	04.08.2022	04.08.2022
	Faktúra	149/2022	PL 7/2022	19,99	s DPH			04.08.2022	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	04.08.2022	04.08.2022
	Faktúra	150/2022	pokladka baletizolu R+KV	10 816.20	s DPH			08.08.2022	MRK Contract, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	10.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	151/2022	mobily 7/2022	25,08	s DPH			08.08.2022	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	10.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	152/2022	elektrina 8/2022	13,00	s DPH			10.08.2022	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	153/2022	elektrina 7/2022	58,26	s DPH			11.08.2022	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	11.08.2022	11.08.2022
	Faktúra	154/2022	plyn 8/2022	481,40	s DPH			11.08.2022	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	11.08.2022	11.08.2022
	Faktúra	155/2022	reviezie elektr. spotrebicov a bleskozvodu	387,00	s DPH			15.08.2022	Ing. Martin Csomor	ZUŠ sv. Cecílie	16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	156/2022	maliarske prace Gercenova	700,00	s DPH			15.08.2022	AT plus	ZUŠ sv. Cecílie	16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	157/2022	IT sluzby 7,8/2022	156,00	s DPH			15.08.2022	ITFire s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	158/2022	stavba priecky pre VO Gercenova	1 380,00	s DPH			15.08.2022	Igor Minarovič	ZUŠ sv. Cecílie	15.08.2022	23.08.2022
	Faktúra	159/2022	voda 7/2022	23,96	s DPH			17.08.2022	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	17.08.2022	23.08.2022
	Faktúra	160/2022	stahovanie skolskeho nabytku VO Gercenova	360,00	s DPH			19.08.2022	Sales Consulting	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2022	23.08.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/884