Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	205/2024	obe 12/24	191,75	s DPH			31.12.2024	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	206/2024	plyn	-1 689,99	s DPH			31.12.2024	Energie2	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	207/2024	elektrina	181,44	s DPH			31.12.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	208/2024	elektrina	-38,00	s DPH			31.12.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	209/2024	voda	744,03	s DPH			31.12.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	193/2024	prenajom DK	130,00	s DPH			19.12.2024	Mestská časť Karlova Ves	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	195/2024	najomne G 11/24	500,00	s DPH			19.12.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	193/2024	cerpadlo	248,40	s DPH			18.12.2024	Kobatech	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	192/2024	prenajom sluchadiel	102,00	s DPH			17.12.2024	T service	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	183/2024	obed 11/24	305,50	s DPH			16.12.2024	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	184/2024	oprava kopirky	466,80	s DPH			16.12.2024	Full servis	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	185/2024	lavicky TO	536,20	s DPH			16.12.2024	Kovotyp	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	186/2024	prenajom saly DK Ruzinov	148,80	s DPH			16.12.2024	Cultus Ružinov, a.s.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	187/2024	preprava	78,00	s DPH			16.12.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	188/2024	preprava ziakov	78,00	s DPH			16.12.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	189/2024	preprava ziakov	78,00	s DPH			16.12.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	190/2024	preprava ziakov	60,00	s DPH			16.12.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	191/2024	elektrina 11/24	215,51	s DPH			16.12.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	181/2024	obed 11/24	244,00	s DPH			11.12.2024	FIBI TMS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	182/2024	oprava hud. nast.	200,00	s DPH			11.12.2024	Tomas Kaiser	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/884