Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	047/2024	obed G 3/2024	80,00	s DPH			11.04.2024	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	11.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	046/2024	odmeny pre ziakov HO-Slavik	134,55	s DPH			10.04.2024	Ascona Trading	ZUŠ sv. Cecílie	10.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	043/2024	najomne G 3/2024	500,00	s DPH			09.04.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	09.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	044/2024	potreby pre VO	26,21	s DPH			09.04.2024	Miroslav Kameník	ZUŠ sv. Cecílie	09.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	045/2024	elektrina 4/2024	20,00	s DPH			09.04.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	09.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	040/2024	mobily 3/2024	29,63	s DPH			08.04.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	08.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	041/2024	toal. papier	168,00	s DPH			08.04.2024	Esentum	ZUŠ sv. Cecílie	05.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	042/2024	stojan, mikrofon	182,90	s DPH			08.04.2024	Beáta Balážová	ZUŠ sv. Cecílie	08.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	038/2024	ladenie cembala	320,00	s DPH			05.04.2024	MgA. Marek Čermák	ZUŠ sv. Cecílie	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	039/2024	oprava pece	264,00	s DPH			05.04.2024	Pece spol. s r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	036/2024	PL 3/2024	21,72	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	04.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	037/2024	potreby pre VO	11,70	s DPH			04.04.2024	DEK	ZUŠ sv. Cecílie	04.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	035/2024	voda 3/2024	28,36	s DPH			03.04.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	04.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	034/2024	listky SND HO	176,00	s DPH			26.03.2024	SND	ZUŠ sv. Cecílie	26.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	033/2024	doprava ziakov	120,00	s DPH			25.03.2024	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	031/2024	obedy 4/24 G	156,00	s DPH			19.03.2024	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	19.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	032/2024	plyn 2024	9 405,00	s DPH			19.03.2024	Energie2	ZUŠ sv. Cecílie	22.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	029/2024	IT sluzby 1/2024	156,00	s DPH			18.03.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	18.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	030/2024	IT sluzby 2/2024	156,00	s DPH			18.03.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	18.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	028/2024	elektrina 2/2024	228,53	s DPH			13.03.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	13.03.2024	13.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/567