Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122/2024	elektrina 7/2024	86,69	s DPH			19.08.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	123/2024	zusc domena	11,90	s DPH			19.08.2024	Internet CZ	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	124/2024	SANET	150,00	s DPH			19.08.2024	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	117/2024	elektrina 8/2024	20,00	s DPH			13.08.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	13.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	118/2024	IT sluzby 3/2024	156,00	s DPH			13.08.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	13.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	119/2024	IT sluzby 4/2024	156,00	s DPH			13.08.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	13.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	120/2024	IT sluzby 5/2024	156,00	s DPH			13.08.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	13.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	121/2024	IT sluzby 6/2024	156,00	s DPH			13.08.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	13.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	111/2024	skolske tlaciva	303,59	s DPH			09.08.2024	Ševt	ZUŠ sv. Cecílie	09.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	112/2024	mobily 7/2024	28,39	s DPH			09.08.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	09.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	113/2024	PL 7/2024	19,99	s DPH			09.08.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	09.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	114/2024	voda 7/2024	14,86	s DPH			09.08.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	09.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	115/2024	voda zrazkova	743,87	s DPH			09.08.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	09.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	116/2024	voda 7/2024	16,20	s DPH			09.08.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	09.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	110/2024	preprava BA-Vieden VO	660,00	s DPH			19.07.2024	Bustransport	ZUŠ sv. Cecílie	19.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	109/2024	elektrina 6/2024	139,63	s DPH			17.07.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	17.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	107/2024	obed R 6/2024	330,27	s DPH			16.07.2024	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	16.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	108/2024	obed R 7/2024	12,12	s DPH			16.07.2024	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	16.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	100/2024	mobily 6/2024	29,05	s DPH			15.07.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	101/2024	najomne G 6/2024	500,00	s DPH			15.07.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	15.07.2024	19.07.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/884