Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	136/2024	voda 9/2024	36,46	s DPH			01.10.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	01.10.2024	01.10.2024
	Faktúra	137/2024	seminar LDO	90,00	s DPH			01.10.2024	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	ZUŠ sv. Cecílie	01.10.2024	01.10.2024
	Faktúra	135/2024	prac. zosity	760,50	s DPH			19.09.2024	Taktik vydavatelstvo	ZUŠ sv. Cecílie	19.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	135/2024	prac. zosity	760,50	s DPH			19.09.2024	Taktik vydavatelstvo	ZUŠ sv. Cecílie	19.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	134/2024	mrp program	142,01	s DPH			18.09.2024	MRP-KOMPANY	ZUŠ sv. Cecílie	18.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	131/2024	pracovny zosit	25,00	s DPH			17.09.2024	Beáta Balážová	ZUŠ sv. Cecílie	17.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	132/2024	elektrina 8/2024	85,14	s DPH			17.09.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	17.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	133/2024	prac. zosity	828,40	s DPH			17.09.2024	Martin Vozar	ZUŠ sv. Cecílie	17.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	133/2024	prac. zosity	828,40	s DPH			17.09.2024	Martin Vozar	ZUŠ sv. Cecílie	17.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	133/2024	prac. zosity	828,40	s DPH			17.09.2024	Martin Vozar	ZUŠ sv. Cecílie	17.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	130/2024	elektrina 9/2024	20,00	s DPH			11.09.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	11.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	129/2024	mobily 8/2024	28,39	s DPH			05.09.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	05.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	128/2024	PL 8/2024	20,18	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	03.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	125/2024	tonery, papier	668,76	s DPH			02.09.2024	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie	02.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	126/2024	baner na budovu	240,00	s DPH			02.09.2024		ZUŠ sv. Cecílie	02.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	127/2024	voda 8/2024	37,80	s DPH			02.09.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	02.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	122/2024	elektrina 7/2024	86,69	s DPH			19.08.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	123/2024	zusc domena	11,90	s DPH			19.08.2024	Internet CZ	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	124/2024	SANET	150,00	s DPH			19.08.2024	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	19.08.2024	01.10.2024
	Faktúra	117/2024	elektrina 8/2024	20,00	s DPH			13.08.2024	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	13.08.2024	01.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/660