Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	035/2023	preprava a stahovanie	144,00	s DPH			24.03.2023	Lobo Group	ZUŠ sv. Cecílie	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	034/2023	najomne G 2/2023	500,00	s DPH			16.03.2023	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	030/2023	potreby pre VO	227,07	s DPH			14.03.2023	Koh-I-Noor	ZUŠ sv. Cecílie	01.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	031/2023	obedy KV 1/2023 SF	16,92	s DPH			14.03.2023	Zelisková Gizela	ZUŠ sv. Cecílie	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	032/2023	obed KV 1/2023	181,42	s DPH			14.03.2023	Zelisková Gizela	ZUŠ sv. Cecílie	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	033/2023	elektrina 2/2023	235,40	s DPH			14.03.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	029/2023	IT sluzby 2/2023	156,00	s DPH			13.03.2023	ITFire s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	027/2023	plyn 3/2023	1 460,40	s DPH			09.03.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	028/2023	elektrina 3/2023	14,00	s DPH			09.03.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	026/2023	obed G 2/2023	133,00	s DPH			08.03.2023	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	025/2023	mobily 2/2023	25,08	s DPH			07.03.2023	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	023/2023	PL 2/2023	19,99	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	024/2023	obed R 2/23	324,21	s DPH			06.03.2023	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	022/2023	voda 2/2023	23,40	s DPH			01.03.2023	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	01.03.2023	01.03.2023
	Faktúra	020/2023	noty + CD	46,80	s DPH			27.02.2023	Beáta Balážová	ZUŠ sv. Cecílie	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	021/2023	obed G 1/2023	154,00	s DPH			27.02.2023	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	019/2023	elektrina 1/2023	300,66	s DPH			15.02.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	017/2023	najomne G 1/2023	500,00	s DPH			14.02.2023	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	14.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	018/2023	služby SANET 1.Q	150,00	s DPH			14.02.2023	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	14.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	016/2023	potreby pre VO	118,80	s DPH			10.02.2023	Mariana Bezáková MAJA	ZUŠ sv. Cecílie	10.02.2023	15.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/314