|
|
Faktúra |
160/2024
|
mobily 10/24
|
28,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
hud. nastroje
|
67,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Beáta Balážová |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
hygien. a kanc. potreby
|
416,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
najomne G 10/24
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
PL R
|
21,05 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
voda
|
41,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
potreby pre VO
|
59,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Ledacolor |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
potreby pre VO
|
477,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Mariana Bezáková Maja |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
obedy KV
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
FIBI TMS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
potreby pre VO
|
114,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Ledacolor |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
stojany
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Muziker |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
IT sluzby
|
156,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
elektrina
|
124,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
obed R
|
318,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
oprava kopirky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Full servis |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
oprava kopirky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Full servis |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
potreby pre VO
|
121,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Vydra, s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.10.2024 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
deratizacia
|
61,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Milan Hrabinský DEMI |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.10.2024 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
elektrina
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
najomne G
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
07.03.2025 |