Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012/2025	potreby pre VO	380,33	s DPH			07.02.2025	Mariana Bezáková Maja	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	013/2025	mobily	29,10	s DPH			07.02.2025	CSS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	009/2025	najomne G	500,00	s DPH			05.02.2025	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	007/2025	PL	20,49	s DPH			04.02.2025	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	008/2025	poplatok sanet	33,00	s DPH			04.02.2025	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	006/2024	voda	42,26	s DPH			03.02.2025	BVS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	005/2025	tonery	103,32	s DPH			31.01.2025	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	004/2025	tonery	75,28	s DPH			30.01.2025	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	001/2025	noty	16,50	s DPH			21.01.2025	Ares	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	002/2025	plyn	8 700.00	s DPH			21.01.2025	Energie2	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	003/2025	skolenie	39,00	s DPH			21.01.2025	ICV Košice	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	196/2024	najomne G 12/2024	500,00	s DPH			31.12.2024	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	197/2024	skrina TO	735,00	s DPH			31.12.2024	Drevona	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	198/2024	IT sluzby	214,40	s DPH			31.12.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	199/2024	IT sluzby	156,00	s DPH			31.12.2024	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	200/2024	PL	19,99	s DPH			31.12.2024	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	201/2024	voda	41,23	s DPH			31.12.2024	BVS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	202/2024	mobily	28,39	s DPH			31.12.2024	CSS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	203/2024	obed	88,20	s DPH			31.12.2024	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025
	Faktúra	204/2024	obed KV	204,00	s DPH			31.12.2024	FIBI TMS	ZUŠ sv. Cecílie		27.03.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/884