Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 205/2024 obe 12/24 191,75 s DPH 31.12.2024 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 206/2024 plyn -1 689,99 s DPH 31.12.2024 Energie2 ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 207/2024 elektrina 181,44 s DPH 31.12.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 208/2024 elektrina -38,00 s DPH 31.12.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 209/2024 voda 744,03 s DPH 31.12.2024 BVS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 193/2024 prenajom DK 130,00 s DPH 19.12.2024 Mestská časť Karlova Ves ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 195/2024 najomne G 11/24 500,00 s DPH 19.12.2024 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 193/2024 cerpadlo 248,40 s DPH 18.12.2024 Kobatech ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 192/2024 prenajom sluchadiel 102,00 s DPH 17.12.2024 T service ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 183/2024 obed 11/24 305,50 s DPH 16.12.2024 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 184/2024 oprava kopirky 466,80 s DPH 16.12.2024 Full servis ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 185/2024 lavicky TO 536,20 s DPH 16.12.2024 Kovotyp ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 186/2024 prenajom saly DK Ruzinov 148,80 s DPH 16.12.2024 Cultus Ružinov, a.s. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 187/2024 preprava 78,00 s DPH 16.12.2024 Vezie, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 188/2024 preprava ziakov 78,00 s DPH 16.12.2024 Vezie, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 189/2024 preprava ziakov 78,00 s DPH 16.12.2024 Vezie, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 190/2024 preprava ziakov 60,00 s DPH 16.12.2024 Vezie, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 191/2024 elektrina 11/24 215,51 s DPH 16.12.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 181/2024 obed 11/24 244,00 s DPH 11.12.2024 FIBI TMS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 182/2024 oprava hud. nast. 200,00 s DPH 11.12.2024 Tomas Kaiser ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
zobrazené záznamy: 161-180/884