|
|
Faktúra |
057/2024
|
PL R 4/2024
|
20,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
mobily 4/2024
|
28,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
voda 4/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
preprava a stahovanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Lobo Group |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
deratizacia
|
61,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Milan Hrabinský DEMI |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024
|
potreby pre VO
|
81,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Tchimo |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
posudenie zdravotnych rizik
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Folyma |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
elektrina 3/2024
|
161,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
obed KV 2/2024
|
197,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
obed KV 3/2024
|
153,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
obed R 3/2024
|
251,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
obed G 3/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
odmeny pre ziakov HO-Slavik
|
134,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ascona Trading |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024
|
najomne G 3/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
potreby pre VO
|
26,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Miroslav Kameník |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
elektrina 4/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
mobily 3/2024
|
29,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024
|
toal. papier
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Esentum |
ZUŠ sv. Cecílie |
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
stojan, mikrofon
|
182,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Beáta Balážová |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
ladenie cembala
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
MgA. Marek Čermák |
ZUŠ sv. Cecílie |
05.04.2024 |
05.04.2024 |