|
|
Faktúra |
118/2024
|
IT sluzby 3/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
IT sluzby 4/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
IT sluzby 5/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
IT sluzby 6/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
skolske tlaciva
|
303,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ševt |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
mobily 7/2024
|
28,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
PL 7/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
voda 7/2024
|
14,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
voda zrazkova
|
743,87 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
voda 7/2024
|
16,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
preprava BA-Vieden VO
|
660,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Bustransport |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
elektrina 6/2024
|
139,63 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
obed R 6/2024
|
330,27 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
obed R 7/2024
|
12,12 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
mobily 6/2024
|
29,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
najomne G 6/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
preprava ziakov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Vezie, s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
20.06.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
reviazia elektrospotr.
|
740,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Martin Csomor |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
elektrina 7/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
obed G 6/2024
|
136,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2024 |
19.07.2024 |