Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 038/2025 obed R 3/25 263,25 s DPH 07.04.2025 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 037/2025 PL 3/25 20,49 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 036/2025 zrazkova voda 3/2025 42,26 s DPH 01.04.2025 BVS ZUŠ sv. Cecílie 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 035/2025 potreby pre VO 202,46 s DPH 19.03.2025 Mariana Bezáková Maja ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 034/2025 elektrina 133,07 s DPH 14.03.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 032/2025 obed G 2/25 109,20 s DPH 12.03.2025 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 033/2025 najomne G 500,00 s DPH 12.03.2025 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 029/2025 obed 192,00 s DPH 10.03.2025 FIBI TMS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 030/2025 elektrina 15,00 s DPH 10.03.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 031/2025 policky TO 123,00 s DPH 10.03.2025 Drevona ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 028/2025 oprava podlahy TO KV 351,44 s DPH 07.03.2025 MRK Contract ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 026/2025 hyg. potreby 296,90 s DPH 05.03.2025 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 027/2025 mobily 29,10 s DPH 05.03.2025 CSS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 024/2025 PL 21,24 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 025/2025 obed 182,00 s DPH 04.03.2025 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 021/2025 IT sluzby 156,00 s DPH 03.03.2025 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 022/2025 IT sluzby 156,00 s DPH 03.03.2025 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 023/2025 voda 37,74 s DPH 03.03.2025 BVS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 020/2025 elektrina 1/2025 165,35 s DPH 20.02.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 016/2025 prenajom saly 152,52 s DPH 14.02.2025 Cultus Ružinov, a.s. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
zobrazené záznamy: 101-120/871