Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
157/2024
hud. nastroje
67,00
s DPH
06.11.2024
Beáta Balážová
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
158/2024
hygien. a kanc. potreby
416,40
s DPH
06.11.2024
3P slúži Vám
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
155/2024
PL R
21,05
s DPH
04.11.2024
Slovak Telekom
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
156/2024
voda
41,23
s DPH
04.11.2024
BVS
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
154/2024
potreby pre VO
59,40
s DPH
29.10.2024
Ledacolor
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
152/2024
potreby pre VO
477,90
s DPH
22.10.2024
Mariana Bezáková Maja
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
153/2024
obedy KV
108,00
s DPH
22.10.2024
FIBI TMS
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
151/2024
potreby pre VO
114,48
s DPH
18.10.2024
Ledacolor
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
150/2024
stojany
225,00
s DPH
16.10.2024
Muziker
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
149/2024
IT sluzby
156,00
s DPH
15.10.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
146/2024
elektrina
124,15
s DPH
14.10.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
147/2024
obed R
318,50
s DPH
14.10.2024
Spojená škola sv. Vincenta
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
148/2024
oprava kopirky
37,80
s DPH
14.10.2024
Full servis
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
148/2024
oprava kopirky
37,80
s DPH
14.10.2024
Full servis
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
144/2024
potreby pre VO
121,40
s DPH
10.10.2024
Vydra, s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
10.10.2024
07.03.2025
Faktúra
145/2024
deratizacia
61,00
s DPH
10.10.2024
Milan Hrabinský DEMI
ZUŠ sv. Cecílie
10.10.2024
07.03.2025
Faktúra
142/2024
elektrina
20,00
s DPH
09.10.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
143/2024
najomne G
500,00
s DPH
09.10.2024
Spojená škola Svätej Rodiny
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
140/2024
potreby pre VO hlina
307,00
s DPH
07.10.2024
Pece spol. s r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
07.10.2024
07.03.2025
Faktúra
141/2024
mobily 9/24
28,39
s DPH
07.10.2024
CSS
ZUŠ sv. Cecílie
07.10.2024
07.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/682