Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 157/2024 hud. nastroje 67,00 s DPH 06.11.2024 Beáta Balážová ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 158/2024 hygien. a kanc. potreby 416,40 s DPH 06.11.2024 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 155/2024 PL R 21,05 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 156/2024 voda 41,23 s DPH 04.11.2024 BVS ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 154/2024 potreby pre VO 59,40 s DPH 29.10.2024 Ledacolor ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 152/2024 potreby pre VO 477,90 s DPH 22.10.2024 Mariana Bezáková Maja ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 153/2024 obedy KV 108,00 s DPH 22.10.2024 FIBI TMS ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 151/2024 potreby pre VO 114,48 s DPH 18.10.2024 Ledacolor ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 150/2024 stojany 225,00 s DPH 16.10.2024 Muziker ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 149/2024 IT sluzby 156,00 s DPH 15.10.2024 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 146/2024 elektrina 124,15 s DPH 14.10.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 147/2024 obed R 318,50 s DPH 14.10.2024 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 148/2024 oprava kopirky 37,80 s DPH 14.10.2024 Full servis ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 148/2024 oprava kopirky 37,80 s DPH 14.10.2024 Full servis ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 144/2024 potreby pre VO 121,40 s DPH 10.10.2024 Vydra, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 10.10.2024 07.03.2025
Faktúra 145/2024 deratizacia 61,00 s DPH 10.10.2024 Milan Hrabinský DEMI ZUŠ sv. Cecílie 10.10.2024 07.03.2025
Faktúra 142/2024 elektrina 20,00 s DPH 09.10.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 143/2024 najomne G 500,00 s DPH 09.10.2024 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 07.03.2025
Faktúra 140/2024 potreby pre VO hlina 307,00 s DPH 07.10.2024 Pece spol. s r.o. ZUŠ sv. Cecílie 07.10.2024 07.03.2025
Faktúra 141/2024 mobily 9/24 28,39 s DPH 07.10.2024 CSS ZUŠ sv. Cecílie 07.10.2024 07.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/682