|
|
Faktúra |
062/2025
|
poplatok za vodom. sachtu
|
154,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
prenajom saly KCK
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Mestská časť Karlova Ves |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
toal. papier+hygien. utierky
|
302,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Imperion |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
elektrina 4/2025
|
118,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
najomne G 4/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
IT sluzby 4/25
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
IT sluzby 3/25
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
prenajom saly DK Ruzinov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Cultus Ružinov, a.s. |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
PL 4/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
mobily 4/25
|
29,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
elektrina 5/2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
obedy KV 4/2025
|
308,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
FIBI TMS |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
zrazkova voda 4/2025
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
deratizacia
|
61,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Majer Hrabinsky Demi |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
ladenie klavira V
|
610,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
elektrina 3/2025
|
142,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
obedy G 3/25
|
176,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
potreby pre git. odd.
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Muziker |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
noty
|
25,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Hudobný fond |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2025 |