Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	092/2025	tonery	50,18	s DPH			16.06.2025	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie	16.06.2025	16.06.2025
	Faktúra	062/2025	poplatok za vodom. sachtu	154,98	s DPH			21.05.2025	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	21.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	063/2025	prenajom saly KCK	130,00	s DPH			21.05.2025	Mestská časť Karlova Ves	ZUŠ sv. Cecílie	21.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	064/2025	toal. papier+hygien. utierky	302,40	s DPH			21.05.2025	Imperion	ZUŠ sv. Cecílie	19.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	059/2025	elektrina 4/2025	118,35	s DPH			16.05.2025	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	060/2025	SANET	150,00	s DPH			16.05.2025	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	16.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	061/2025	najomne G 4/2025	500,00	s DPH			16.05.2025	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	16.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	052/2025	IT sluzby 4/25	156,00	s DPH			14.05.2025	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	053/2025	IT sluzby 3/25	156,00	s DPH			14.05.2025	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	054/2025	prenajom saly DK Ruzinov	332,10	s DPH			14.05.2025	Cultus Ružinov, a.s.	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	055/2025	PL 4/2025	20,49	s DPH			14.05.2025	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	056/2025	mobily 4/25	29,11	s DPH			14.05.2025	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	057/2025	elektrina 5/2025	15,00	s DPH			14.05.2025	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	058/2025	obedy KV 4/2025	308,00	s DPH			14.05.2025	FIBI TMS	ZUŠ sv. Cecílie	14.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	048/2025	ladenie klavira V	610,00	s DPH			23.04.2025	Peter Mattovič	ZUŠ sv. Cecílie	23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	049/2025	elektrina 3/2025	142,91	s DPH			23.04.2025	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	038/2025	obed R 3/25	263,25	s DPH			07.04.2025	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	037/2025	PL 3/25	20,49	s DPH			04.04.2025	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	04.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	036/2025	zrazkova voda 3/2025	42,26	s DPH			01.04.2025	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	144/2024	potreby pre VO	121,40	s DPH			10.10.2024	Vydra, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	10.10.2024	07.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/841