Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	025/2023	mobily 2/2023	25,08	s DPH			07.03.2023	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	023/2023	PL 2/2023	19,99	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	024/2023	obed R 2/23	324,21	s DPH			06.03.2023	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	022/2023	voda 2/2023	23,40	s DPH			01.03.2023	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	01.03.2023	01.03.2023
	Faktúra	020/2023	noty + CD	46,80	s DPH			27.02.2023	Beáta Balážová	ZUŠ sv. Cecílie	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	021/2023	obed G 1/2023	154,00	s DPH			27.02.2023	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	019/2023	elektrina 1/2023	300,66	s DPH			15.02.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	017/2023	najomne G 1/2023	500,00	s DPH			14.02.2023	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	14.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	018/2023	služby SANET 1.Q	150,00	s DPH			14.02.2023	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	14.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	016/2023	potreby pre VO	118,80	s DPH			10.02.2023	Mariana Bezáková MAJA	ZUŠ sv. Cecílie	10.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	012/2023	IT sluzby 1/2023	156,00	s DPH			08.02.2023	ITFire s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	013/2023	potreby VO panty	531,80	s DPH			08.02.2023	MAREK Industrial	ZUŠ sv. Cecílie	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	014/2023	elektrina 2/2023	14,00	s DPH			08.02.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	015/2023	plyn 2/2023	1 841,70	s DPH			08.02.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	010/2023	mobily 1/2023	25,99	s DPH			07.02.2023	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	011/2023	obed R 1/2023	259,84	s DPH			07.02.2023	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	009/2023	PL 1/2023	19,99	s DPH			06.02.2023	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	008/2023	clensky rocny poplatok	33,00	s DPH			02.02.2023	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	007/2023	voda 1/23	24,73	s DPH			01.02.2023	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	01.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	006/2023	aktualizačné vzdelávanie	300,00	s DPH			31.01.2023	Raabe	ZUŠ sv. Cecílie	31.01.2023	31.01.2023

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/884