Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	084/2023	oprava klavira KV	50,00	s DPH			18.05.2023	Peter Mattovič		18.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	085/2023	oprava klavirov G	342,00	s DPH			18.05.2023	Peter Mattovič	ZUŠ sv. Cecílie	18.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	086/2023	obedy KV 4/2023	154,40	s DPH			18.05.2023	Zelisková Gizela	ZUŠ sv. Cecílie	18.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	087/2023	obedy KV 4/2023 SF	40,00	s DPH			18.05.2023	Zelisková Gizela	ZUŠ sv. Cecílie	18.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	088/2023	prenajom saly KCK	325,00	s DPH			18.05.2023	Mestská časť Karlova Ves	ZUŠ sv. Cecílie	18.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	082/2023	preprava ziakov	60,00	s DPH			17.05.2023	Vezie, s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	09.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	080/2023	služby Sanet 2.Q	150,00	s DPH			16.05.2023	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	16.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	081/2023	elektrina 4/2023	206,54	s DPH			16.05.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie		17.05.2023
	Faktúra	079/2023	prenajom sluchadiel VO Vieden	87,60	s DPH			15.05.2023	T service s.r.o.	ZUŠ sv. Cecílie	15.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	074/2023	obedy G 3/2023	220,40	s DPH			12.05.2023	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	12.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	075/2023	obedy 4/2023 G	144,40	s DPH			12.05.2023	Global Gastro	ZUŠ sv. Cecílie	12.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	078/2023	najomne G 3/2023	500,00	s DPH			12.05.2023	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	12.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	072/2023	elektrina 5/2023	18,00	s DPH			10.05.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	073/2023	plyn 5/2023	1 460,40	s DPH			10.05.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	070/2023	IT sluzby 4/2023	156,00	s DPH			09.05.2023	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	071/2023	mobily 4/2023	26,48	s DPH			09.05.2023	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	069/2023	obedy 4/2023	366,63	s DPH			05.05.2023	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	067/2023	PL 4/2023	19,99	s DPH			04.05.2023	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	068/2023	tonery	264,52	s DPH			04.05.2023	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	065/2023	voda 4/2023	25,66	s DPH			03.05.2023	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	03.05.2023	04.05.2023

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/884