Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	229/2023	prenajom saly DK Ruzinov	362,40	s DPH			18.12.2023		ZUŠ sv. Cecílie	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	225/2023	prenajom saly DK Ruzinov	256,80	s DPH			13.12.2023	Cultus Ružinov, a.s.	ZUŠ sv. Cecílie	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	226/2023	elektrina 11/2023	258,29	s DPH			13.12.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	223/2023	potreby pre VO	24,00	s DPH			11.12.2023	Ledacolor	ZUŠ sv. Cecílie	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	224/2023	IT služby 10,11/2023	156,00	s DPH			11.12.2023	Ing. Stanislav Martínek	ZUŠ sv. Cecílie	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	220/2023	obedy 11/2023 R	342,39	s DPH			08.12.2023	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	221/2023	plyn 12/2023	1 460,40	s DPH			08.12.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	222/2023	elektrina 12/2023	18,00	s DPH			08.12.2023	VSE	ZUŠ sv. Cecílie	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	219/2023	tlač kalendárov	1 658,70	s DPH			07.12.2023	LM Reklama	ZUŠ sv. Cecílie	07.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	218/2023	mobily 11/2023	25,08	s DPH			06.12.2023	CSS	ZUŠ sv. Cecílie	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	216/2023	najomne Gercenova 11/2023	500,00	s DPH			05.12.2023	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	217/2023	najomne G 9/2023	500,00	s DPH			05.12.2023	Spojená škola Svätej Rodiny	ZUŠ sv. Cecílie	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	214/2023	voda 11/2023	25,66	s DPH			04.12.2023	BVS	ZUŠ sv. Cecílie	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	215/2023	PL 11/2023	19,99	s DPH			04.12.2023	Slovak Telekom	ZUŠ sv. Cecílie	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	213/2023	filtre do vysavaca	21,00	s DPH			24.11.2023	Karcher	ZUŠ sv. Cecílie	20.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	211/2023	obedy R 102023	327,24	s DPH			22.11.2023	Spojená škola sv. Vincenta	ZUŠ sv. Cecílie	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	212/2023	poukážky zo SF	6 820,00	s DPH			22.11.2023	Tesco Stores	ZUŠ sv. Cecílie	20.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	209/2023	hygienicke utierky	442,80	s DPH			21.11.2023	3P slúži Vám	ZUŠ sv. Cecílie	21.11.2023	21.11.2023
	Faktúra	210/2023	skolenie	89,00	s DPH			21.11.2023	EDOS-PEM	ZUŠ sv. Cecílie	14.11.2023	21.11.2023
	Faktúra	207/2023	sluzby Sanet	150,00	s DPH			16.11.2023	Sanet	ZUŠ sv. Cecílie	16.11.2023	16.11.2023

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/884