|
|
Faktúra |
126/2022
|
workshop flaut
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
OZ Flautokruhy |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
tonery
|
118,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
sluzobna cesta
|
80,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Rád Nejmensích bratri sv. Frantiska z Pauly |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
ladenie klavirov
|
415,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
ladenie a udrzba klavirov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
prenajom saly DK Ruzinov
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Cultus Ružinov, a.s. |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
obed G
|
115,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
revízia kotolne
|
216,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Peter Dimitrov |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
kontrola hydrantu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
RP-control s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
potreby pre VO
|
86,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mariana Bezáková MAJA |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
obed KV 5/2022
|
111,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
obed KV 5/2022 SF
|
10,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
voda 5/2022
|
23,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
sáčky do vysávača
|
13,69 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Alza |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
revízia komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Inczédi Ľudovít |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
kancelarske potreby
|
11,41 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
tonery
|
106,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
elektrina 5/2022
|
105,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
mobily 5/2022
|
25,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
najomne G 5/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.06.2022 |
08.06.2022 |