|
|
Faktúra |
141/2022
|
sťahovanie
|
432,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Lobo Group |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
voda 6/2022
|
22,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
regale VO Gercenova
|
472,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
B2BPartner |
ZUŠ sv. Cecílie |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
hud. nastroje - xylofon
|
1 037,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Thomann |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
saxofón
|
570,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Beáta Balážová |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
skolske tlaciva
|
251,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ŠEVT |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
sťahovanie skolskeho nabytku Gercenova VO
|
378,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Sales Consulting |
ZUŠ sv. Cecílie |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
najomne G 6/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
PL 7/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
pokladka baletizolu R+KV
|
10 816.20 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
MRK Contract, s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
mobily 7/2022
|
25,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
elektrina 8/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
elektrina 7/2022
|
58,26 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
plyn 8/2022
|
481,40 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
reviezie elektr. spotrebicov a bleskozvodu
|
387,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Martin Csomor |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
maliarske prace Gercenova
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
AT plus |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
IT sluzby 7,8/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
ITFire s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
stavba priecky pre VO Gercenova
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Igor Minarovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
voda 7/2022
|
23,96 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
stahovanie skolskeho nabytku VO Gercenova
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Sales Consulting |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.08.2022 |
23.08.2022 |