|
|
Faktúra |
68/2019
|
tlač brožúry
|
1 600,01 |
s DPH |
68/2019
|
|
20.02.2019 |
Tiskárna Prostisk s.r.o. |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 036,50 |
s DPH |
84/2019
|
|
25.03.2019 |
MRK Contract s.r.o. |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11700063
|
obnova strechy
|
68 140,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Prvá strechárska s.r.o. |
|
|
23.08.2019 |
|
Faktúra |
002/2021
|
klavír Kawai
|
5 736.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Thomann |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 368,69 |
bez DPH |
|
|
10.08.2021 |
MRK Contract,s.r.o. |
|
03.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 586,62 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
19.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
dodávka a montáž podlahových krytín
|
2 333,33 |
bez DPH |
|
|
10.08.2021 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
03.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
montáž tepelnej izolácie a stropu
|
2 362,28 |
bez DPH |
|
|
25.08.2021 |
Kuzmický Pavol |
|
25.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
hoboj Yamaha
|
1 233,33 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
Beáta Balážová |
|
07.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
svietidlá
|
2 698,49 |
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
Casca Svietidlá s.r.o. |
|
24.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2023
|
oprava klavira KV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Peter Mattovič |
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
099/2023
|
potreby pre VO
|
343,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ledacolor |
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
plyn 1/2024
|
1 945,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
VSE |
|
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
269/2019
|
Alto Saxophone 2x
|
1 796.00 |
s DPH |
|
269/2019
|
28.08.2019 |
Thomann GmBH |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
028/2021
|
pastelky
|
1 676,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Mariana Bezáková MAJA |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
svietidlá
|
1 464,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Casca Svietidlá s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.12.2021 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
výkresová dokumentácia a koordinácia
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
AkuSystem |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.12.2021 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
tlač kalendárov
|
2 488,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
LM Reklama |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.12.2021 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022
|
antigenove testy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Pilulka.sk |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2022
|
dezinfekcia
|
57,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.01.2022 |
12.04.2022 |