|
|
Faktúra |
161/2022
|
domena
|
11,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Internet CZ |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
služby SANET 3.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
prenajom saly
|
357,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Mestská časť Karlova Ves |
ZUŠ sv. Cecílie |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
kupa Bajan Debjut
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2022 |
Rajmund Kákoni |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
pracovne zosity HN
|
775,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Casallia Žilina |
ZUŠ sv. Cecílie |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
PL 8/2022
|
20,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
elektroinštalačné práce Gercenova
|
1 062,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Novansky |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
mobily 8/2022
|
25,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
pracovne zosity HN
|
1 068,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ľubomír Šúth - Litera |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
plyn 9/2022
|
481,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
elektrina 9/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
výroba klav. stoliciek
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Iľaš Marek |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
elektrina 8/2022
|
60,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
voda 8/2022
|
23,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
20.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
upgrade
|
92,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
MRP-KOMPANY |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
oprava klavirov+ladenie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
kanc. a hygienicke potreby
|
319,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
tonery
|
164,52 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
potreby pre VO
|
100,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Ledacolor |
ZUŠ sv. Cecílie |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
potreby pre VO
|
352,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mariana Bezáková MAJA |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.10.2022 |
10.10.2022 |