|
|
Faktúra |
229/2023
|
prenajom saly DK Ruzinov
|
362,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
ZUŠ sv. Cecílie |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
baner na budovu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
ZUŠ sv. Cecílie |
02.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11700063
|
obnova strechy
|
68 140,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Prvá strechárska s.r.o. |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
002/2022
|
dezinfekcia
|
57,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
003/2022
|
tonery
|
158,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
hygienicke a kancelárske potreby
|
178,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
044/2022
|
dezinfekia
|
938,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
potreby pre upratovanie
|
458,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
tonery
|
106,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
kancelarske potreby
|
11,41 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
tonery
|
118,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
kanc. a hygienicke potreby
|
319,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
tonery
|
164,52 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
kancelársky papier
|
389,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2023
|
tonery
|
264,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
kanc. papier
|
384,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
tonery
|
109,68 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
tonery
|
161,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
kancelarsky papier
|
406,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
hygienicke utierky
|
442,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.11.2023 |
21.11.2023 |