Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
131/2022
ASC
99,00
s DPH
04.07.2022
ASC
ZUŠ sv. Cecílie
04.07.2022
04.07.2022
Objednávka
269/2019
Alto Saxophone 2x
1 796.00
s DPH
269/2019
28.08.2019
Thomann GmBH
ZUŠ sv. Cecílie
28.08.2019
Faktúra
126/2023
DC-Melčice
580,00
s DPH
03.07.2023
Sestry Františkánky Premenenia
ZUŠ sv. Cecílie
06.07.2023
06.07.2023
Faktúra
096/2023
ESET+SSD disk
507,24
s DPH
05.06.2023
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
05.06.2023
05.06.2023
Faktúra
149/2024
IT sluzby
156,00
s DPH
15.10.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
07.03.2025
Faktúra
198/2024
IT sluzby
214,40
s DPH
31.12.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
27.03.2025
Faktúra
199/2024
IT sluzby
156,00
s DPH
31.12.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
27.03.2025
Faktúra
021/2025
IT sluzby
156,00
s DPH
03.03.2025
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
27.03.2025
Faktúra
022/2025
IT sluzby
156,00
s DPH
03.03.2025
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
27.03.2025
Faktúra
012/2023
IT sluzby 1/2023
156,00
s DPH
08.02.2023
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
08.02.2023
08.02.2023
Faktúra
029/2024
IT sluzby 1/2024
156,00
s DPH
18.03.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
18.03.2024
25.03.2024
Faktúra
210/2022
IT sluzby 10/2022
156,00
s DPH
02.11.2022
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
02.11.2022
02.11.2022
Faktúra
167/2024
IT sluzby 10/24
156,00
s DPH
18.11.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
27.03.2025
Faktúra
241/2022
IT sluzby 11/2022
156,00
s DPH
12.12.2022
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
12.12.2022
12.12.2022
Faktúra
252/2022
IT sluzby 12/2022
156,00
s DPH
31.12.2022
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
03.01.2023
03.01.2023
Faktúra
029/2023
IT sluzby 2/2023
156,00
s DPH
13.03.2023
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
14.03.2023
14.03.2023
Faktúra
030/2024
IT sluzby 2/2024
156,00
s DPH
18.03.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
18.03.2024
25.03.2024
Faktúra
051/2022
IT sluzby 3/2022
156,00
s DPH
07.04.2022
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
07.04.2022
20.04.2022
Faktúra
045/2023
IT sluzby 3/2023
282,00
s DPH
2303077
12.04.2023
ITFire s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
12.04.2023
12.04.2023
Faktúra
118/2024
IT sluzby 3/2024
156,00
s DPH
13.08.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
13.08.2024
01.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/780