|
Faktúra |
94/2021
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 368,69 |
bez DPH |
|
|
10.08.2021 |
MRK Contract,s.r.o. |
|
03.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 586,62 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
19.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
dodávka a montáž podlahových krytín
|
2 333,33 |
bez DPH |
|
|
10.08.2021 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
03.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
montáž tepelnej izolácie a stropu
|
2 362,28 |
bez DPH |
|
|
25.08.2021 |
Kuzmický Pavol |
|
25.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
hoboj Yamaha
|
1 233,33 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
Beáta Balážová |
|
07.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
svietidlá
|
2 698,49 |
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
Casca Svietidlá s.r.o. |
|
24.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
ročný členský poplatok SANET
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2022 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
ladenie klavirov
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
služby SANET 1.Q
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
najomne G 2/2022
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
oprava priečnej flauty
|
129,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
Peter Kula |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
obed KV 2/2022
|
108,68 |
bez DPH |
|
|
18.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022
|
obed KV SF 2/2022
|
9,88 |
bez DPH |
|
|
18.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2022
|
obed R 3/2022
|
200,88 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
053/2022
|
deratizacia
|
57,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
Milan Hrabinský DEMI |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
058/2022
|
opravy klavírov
|
397,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2022
|
najomne G 3/2022
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
12.04.2022 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022
|
sprievodcovské služby
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Zuzana Godárová |
ZUŠ sv. Cecílie |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
064/2022
|
obed KV 3/2022
|
101,53 |
bez DPH |
|
|
21.04.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
065/2022
|
obed KV SF 3/2022
|
9,23 |
bez DPH |
|
|
21.04.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
21.04.2022 |