|
|
Faktúra |
087/2022
|
výmena dveri
|
972,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
AkuDesign |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022
|
nájomne G 4/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022
|
služby SANET 2.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022
|
voda 4/2022
|
22,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022
|
obed G 3/2022
|
52,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
obed G 4/2022
|
112,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
servis klavíra
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Andrej Hujsa-Organ Atelier |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
skolenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
ICV Košice |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
skolské a kancelárske tlacivá
|
615,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ŠEVT |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
darček pre absolventov
|
16,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Bemi Invest |
ZUŠ sv. Cecílie |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022
|
skolské tlacivá
|
615,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ŠEVT |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
098/2022
|
prenájom Pálfy palác
|
384,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Podpora |
ZUŠ sv. Cecílie |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022
|
dvere do koncertnej sály
|
306,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
TopDizajn |
ZUŠ sv. Cecílie |
30.03.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
odznaky VO
|
63,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SOS/BirdLife |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
prenájom Palfy palác
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Podpora |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
IT sluzby 5/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ITFire s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
PL 5/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
potreby pre VO
|
105,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Zgabur Štefan |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
obedy R 5/2022
|
246,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
elektrina 6/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.06.2022 |
08.06.2022 |