Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 047/2023 toal. papier 168,00 s DPH 12.04.2023 Imperion ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 044/2023 plyn 4/2023 1 460,40 s DPH 05.04.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 039/2023 voda 3/2023 27,00 s DPH 04.04.2023 BVS ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 040/2023 obed KV 2/2023 135,10 s DPH 04.04.2023 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 041/2023 obed kV SF 2/2023 35,00 s DPH 04.04.2023 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 042/2023 PL 3/2023 19,99 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 043/2023 SC-Novy Smokovec 185,00 s DPH 04.04.2023 Doména, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 037/2023 potreby pre upratovanie 11,90 s DPH 28.03.2023 Pilulka.sk ZUŠ sv. Cecílie 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra 38/2023 sacky do vysavaca 11,90 s DPH 28.03.2023 Pilulka.sk ZUŠ sv. Cecílie 28.03.2023 04.04.2023
Faktúra 036/2023 servis klavira Gercenova 100,00 s DPH 27.03.2023 Andrej Hujsa-Organ Atelier ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 035/2023 preprava a stahovanie 144,00 s DPH 24.03.2023 Lobo Group ZUŠ sv. Cecílie 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra 034/2023 najomne G 2/2023 500,00 s DPH 16.03.2023 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra 030/2023 potreby pre VO 227,07 s DPH 14.03.2023 Koh-I-Noor ZUŠ sv. Cecílie 01.03.2023 14.03.2023
Faktúra 031/2023 obedy KV 1/2023 SF 16,92 s DPH 14.03.2023 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 032/2023 obed KV 1/2023 181,42 s DPH 14.03.2023 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 033/2023 elektrina 2/2023 235,40 s DPH 14.03.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 029/2023 IT sluzby 2/2023 156,00 s DPH 13.03.2023 ITFire s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 027/2023 plyn 3/2023 1 460,40 s DPH 09.03.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 028/2023 elektrina 3/2023 14,00 s DPH 09.03.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 026/2023 obed G 2/2023 133,00 s DPH 08.03.2023 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 08.03.2023 08.03.2023
zobrazené záznamy: 561-580/884