Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 188/2023 elektrina 4/2023 vratena platba 7,34 s DPH 03.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023
Faktúra 189/2023 elektrina 2/2023 vratena platba 8,57 s DPH 03.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023
Faktúra 190/2023 elektrina 1/2023 vratena platba 11,34 s DPH 03.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023
Faktúra 191/2023 elektrina 3/2023 vratena platba 9,47 s DPH 03.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023
Faktúra 181/2023 obed KV 9/2023 143,10 s DPH 02.11.2023 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 02.11.2023 03.11.2023
Faktúra 182/2023 voda 10/2023 27,00 s DPH 02.11.2023 BVS ZUŠ sv. Cecílie 02.11.2023 03.11.2023
Faktúra 183/2023 potreby pre VO 28,23 s DPH 02.11.2023 Maquita ZUŠ sv. Cecílie 02.11.2023 03.11.2023
Faktúra 179/2023 hlina a glazury 357,30 s DPH 25.10.2023 Pece spol. s r.o. ZUŠ sv. Cecílie 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 180/2023 kable pre gitar. odd. 30,30 s DPH 25.10.2023 Muziker ZUŠ sv. Cecílie 25.10.2023 26.10.2023
Faktúra 177/2023 skolenie 30,00 s DPH 24.10.2023 ICV Košice ZUŠ sv. Cecílie 24.10.2023 24.10.2023
Faktúra 178/2023 noty pre dych. odd. 173,00 s DPH 24.10.2023 Beáta Balážová ZUŠ sv. Cecílie 24.10.2023 24.10.2023
Faktúra 176/2023 IT sluzby 9/2023 156,00 s DPH 18.10.2023 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 18.10.2023 24.10.2023
Faktúra 175/2023 flauta Jupiter JFL 700 WE 859,00 s DPH 17.10.2023 Peter Kula ZUŠ sv. Cecílie 18.10.2023 24.10.2023
Faktúra 173/2023 elektrina 9/2023 127,49 s DPH 13.10.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 174/2023 obedy R 9/2023 309,06 s DPH 13.10.2023 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 172/2023 deratizacia 61,00 s DPH 12.10.2023 Milan Hrabinský DEMI ZUŠ sv. Cecílie 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 168/2023 elektrina 10/2023 18,00 s DPH 11.10.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 11.10.2023 11.10.2023
Faktúra 169/2023 plyn 10/2023 1 460,40 s DPH 11.10.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 11.10.2023 11.10.2023
Faktúra 170/2023 toner 121,60 s DPH 11.10.2023 Camea SK ZUŠ sv. Cecílie 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra 171/2023 toner 121,60 s DPH 11.10.2023 Camea SK ZUŠ sv. Cecílie 20.09.2023 12.10.2023
zobrazené záznamy: 421-440/884