Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 208/2023 sutazny poplatok TO 20,00 s DPH 16.11.2023 Styles dance academy ZUŠ sv. Cecílie 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 206/2023 obed KV 10/2023 210,60 s DPH 15.11.2023 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 204/2023 najomne G 10/2023 500,00 s DPH 14.11.2023 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 205/2023 obed G 10/2023 129,20 s DPH 14.11.2023 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 199/2023 tonery 161,64 s DPH 10.11.2023 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 200/2023 kancelarsky papier 406,80 s DPH 10.11.2023 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 201/2023 plyn 11/2023 1 460,40 s DPH 10.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 202/2023 elektrina 11/2023 18,00 s DPH 10.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 203/2023 elektrina 10/2023 171,84 s DPH 10.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 194/2023 mobily 10/2023 25,08 s DPH 07.11.2023 CSS ZUŠ sv. Cecílie 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 195/2023 elektrina 4/2023 vratena platba 22,34 s DPH 07.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 07.11.2023
Faktúra 196/2023 elektrina 1/2023 vratena platba 34,50 s DPH 07.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 197/2023 elektrina 3/2023 vratena platba 28,82 s DPH 07.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 07.11.2023
Faktúra 198/2023 elektrina 2/2023 vratena platba 26,08 s DPH 07.11.2023 VSE ZUŠ sv. Cecílie 07.11.2023
Faktúra 184/2023 potreby pre VO 224,40 s DPH 06.11.2023 Ledacolor ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 192/2023 potreby pre VO 23,40 s DPH 06.11.2023 Ledacolor ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 193/2023 PL 10/2023 19,99 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 185/2023 potreby pre VO 302,88 s DPH 03.11.2023 Mariana Bezáková MAJA ZUŠ sv. Cecílie 03.11.2023 06.11.2023
Faktúra 186/2023 potreby pre VO 732,28 s DPH 03.11.2023 Mariana Bezáková MAJA ZUŠ sv. Cecílie 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 187/2023 potreby pre VO 93,60 s DPH 03.11.2023 Mariana Bezáková MAJA ZUŠ sv. Cecílie 03.11.2023 06.11.2023
zobrazené záznamy: 401-420/884