Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 047/2024 obed G 3/2024 80,00 s DPH 11.04.2024 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 046/2024 odmeny pre ziakov HO-Slavik 134,55 s DPH 10.04.2024 Ascona Trading ZUŠ sv. Cecílie 10.04.2024 11.04.2024
Faktúra 043/2024 najomne G 3/2024 500,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 09.04.2024 11.04.2024
Faktúra 044/2024 potreby pre VO 26,21 s DPH 09.04.2024 Miroslav Kameník ZUŠ sv. Cecílie 09.04.2024 11.04.2024
Faktúra 045/2024 elektrina 4/2024 20,00 s DPH 09.04.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 09.04.2024 11.04.2024
Faktúra 040/2024 mobily 3/2024 29,63 s DPH 08.04.2024 CSS ZUŠ sv. Cecílie 08.04.2024 11.04.2024
Faktúra 041/2024 toal. papier 168,00 s DPH 08.04.2024 Esentum ZUŠ sv. Cecílie 05.04.2024 11.04.2024
Faktúra 042/2024 stojan, mikrofon 182,90 s DPH 08.04.2024 Beáta Balážová ZUŠ sv. Cecílie 08.04.2024 11.04.2024
Faktúra 038/2024 ladenie cembala 320,00 s DPH 05.04.2024 MgA. Marek Čermák ZUŠ sv. Cecílie 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 039/2024 oprava pece 264,00 s DPH 05.04.2024 Pece spol. s r.o. ZUŠ sv. Cecílie 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 036/2024 PL 3/2024 21,72 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra 037/2024 potreby pre VO 11,70 s DPH 04.04.2024 DEK ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra 035/2024 voda 3/2024 28,36 s DPH 03.04.2024 BVS ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra 034/2024 listky SND HO 176,00 s DPH 26.03.2024 SND ZUŠ sv. Cecílie 26.03.2024 05.04.2024
Faktúra 033/2024 doprava ziakov 120,00 s DPH 25.03.2024 Vezie, s.r.o. ZUŠ sv. Cecílie 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 031/2024 obedy 4/24 G 156,00 s DPH 19.03.2024 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 19.03.2024 25.03.2024
Faktúra 032/2024 plyn 2024 9 405,00 s DPH 19.03.2024 Energie2 ZUŠ sv. Cecílie 22.03.2024 25.03.2024
Faktúra 029/2024 IT sluzby 1/2024 156,00 s DPH 18.03.2024 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 18.03.2024 25.03.2024
Faktúra 030/2024 IT sluzby 2/2024 156,00 s DPH 18.03.2024 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 18.03.2024 25.03.2024
Faktúra 028/2024 elektrina 2/2024 228,53 s DPH 13.03.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 13.03.2024 13.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/567