|
|
Faktúra |
028/2022
|
učebnice, noty
|
69,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Martin Vozar |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
029/2022
|
pevná linka 3/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
030/2022
|
mobily 1/2022
|
25,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022
|
klavirne stoličky
|
416,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Thomann |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
mobily 2/2022
|
30,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
elektrina 3/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
plyn 3/2022
|
481,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Innogy |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
obed R 1/2022
|
172,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022
|
obed R 2/2022
|
174,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2022
|
obed 2/2022 G
|
161,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.03.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
038/2022
|
IT služby 2/2022+it zariadenia
|
2 725.68 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ITFire s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022
|
elektrina 2/2022
|
129,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
knihy
|
14,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Megaknihy |
ZUŠ sv. Cecílie |
31.01.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
povrchova voda 2/2022
|
21,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
najomne G 2/2022
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
oprava priečnej flauty
|
129,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
Peter Kula |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
044/2022
|
dezinfekia
|
938,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
potreby pre upratovanie
|
458,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
obed KV 2/2022
|
108,68 |
bez DPH |
|
|
18.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022
|
obed KV SF 2/2022
|
9,88 |
bez DPH |
|
|
18.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |