|
|
Faktúra |
024/2024
|
obed 2/2024 R
|
384,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
PL 2/2024
|
20,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
022/2024
|
voda 2/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
021/2024
|
oprava syxofonu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Beáta Balážová |
ZUŠ sv. Cecílie |
28.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024
|
kroje
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
UFS Ekonom |
ZUŠ sv. Cecílie |
27.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
018/2024
|
ladenie klavira R
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024
|
cistiace potreby
|
170,62 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2024
|
elektrina 1/24
|
243,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
016/2024
|
obed KV 1/2024
|
207,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
plyn 1/2024
|
1 945,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
VSE |
|
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024
|
služby SANET 1.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
elektrina 2/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
008/2024
|
ladenie pianina DK Ruzinov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Miloš Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
009/2024
|
prenajom G 1/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024
|
obed 1/2024 G
|
136,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024
|
obed 1/2024 R
|
324,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
prenajom DK Ruzinov
|
220,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Cultus Ružinov, a.s. |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024
|
mobily 1/2024
|
28,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
PL 1/2024
|
21,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
clensky poplatok Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
02.02.2024 |
19.02.2024 |