|
Faktúra |
006/2022
|
dodavka a montaz podlahovych krytin
|
5 753.15 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
MRK Contract, s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.01.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
007/2022
|
reflektory-doplatok
|
14,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Casca Svietidlá s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.01.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2022
|
realizacia zaclon a zavesov
|
3 650.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Cymorka interior design |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.01.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022
|
gymnastický koberec
|
691,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Vit Ehrenberger |
ZUŠ sv. Cecílie |
28.01.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
ročný členský poplatok SANET
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2022 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
011/2022
|
IT služby + materiál 1/2022
|
226,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ITFire s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022
|
pevná linka 2/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
hygienicke a kancelárske potreby
|
178,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
laminovačka+folie
|
77,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Alza |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022
|
elektrina 2/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
plyn 2/2022
|
481,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Innogy |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
dodavka a montaz akustickych panelov
|
4 459,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
AkuDesign |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
ladenie klavirov
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
019
|
zavesny system na obrazy
|
70,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Vydra |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
služby SANET 1.Q
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022
|
elektrina 1/2022
|
142,18 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022
|
povrchova voda 1/2022
|
23,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
023/2022
|
obed Gercenova 1/2022
|
85,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022
|
obed KV 1/2022
|
87,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022
|
obed SF KV 1/2022
|
7,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.03.2022 |
13.04.2022 |