Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 026/2025 hyg. potreby 296,90 s DPH 05.03.2025 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 027/2025 mobily 29,10 s DPH 05.03.2025 CSS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 024/2025 PL 21,24 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 025/2025 obed 182,00 s DPH 04.03.2025 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 021/2025 IT sluzby 156,00 s DPH 03.03.2025 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 022/2025 IT sluzby 156,00 s DPH 03.03.2025 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 023/2025 voda 37,74 s DPH 03.03.2025 BVS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 020/2025 elektrina 1/2025 165,35 s DPH 20.02.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 016/2025 prenajom saly 152,52 s DPH 14.02.2025 Cultus Ružinov, a.s. ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 017/2025 obed 147,00 s DPH 14.02.2025 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 018/2025 plyn VO 61,50 s DPH 14.02.2025 CSS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 019/2025 SANET 150,00 s DPH 14.02.2025 Sanet ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 014/2025 obed 237,25 s DPH 12.02.2025 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 015/2025 elektrina 15,00 s DPH 12.02.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 010/2025 obed KV 224,00 s DPH 07.02.2025 FIBI TMS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 011/2025 potreby pre VO 349,94 s DPH 07.02.2025 Ledacolor ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 012/2025 potreby pre VO 380,33 s DPH 07.02.2025 Mariana Bezáková Maja ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 013/2025 mobily 29,10 s DPH 07.02.2025 CSS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 009/2025 najomne G 500,00 s DPH 05.02.2025 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 007/2025 PL 20,49 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
zobrazené záznamy: 21-40/780