|
|
Faktúra |
045/2022
|
potreby pre upratovanie
|
458,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
IT sluzby 3/2023
|
282,00 |
s DPH |
|
2303077
|
12.04.2023 |
ITFire s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
elektrina 4/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
elektrina 4/2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
obed KV 2/2022
|
108,68 |
bez DPH |
|
|
18.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2023
|
mobily 3/2023
|
26,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
odmeny pre ziakov HO-Slavik
|
134,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ascona Trading |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2022
|
obed KV SF 2/2022
|
9,88 |
bez DPH |
|
|
18.03.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2023
|
toal. papier
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Imperion |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
obed G 3/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
sacky do vysavaca
|
11,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Nay |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2022
|
realizacia zaclon a zavesov doplatok
|
635,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Cymorka interior design |
ZUŠ sv. Cecílie |
28.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2023
|
elektrina 4/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
obed R 3/2024
|
251,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
ladenie klavira V
|
610,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2022
|
obed R 3/2022
|
200,88 |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2023
|
potreby pre VO Gercenova
|
282,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Pece spol. s r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
obed KV 2/2024
|
197,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
elektrina 3/2025
|
142,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2022
|
PL 3/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.04.2022 |
20.04.2022 |