Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
047/2024
obed G 3/2024
80,00
s DPH
11.04.2024
Global Gastro
ZUŠ sv. Cecílie
11.04.2024
11.04.2024
Faktúra
046/2024
odmeny pre ziakov HO-Slavik
134,55
s DPH
10.04.2024
Ascona Trading
ZUŠ sv. Cecílie
10.04.2024
11.04.2024
Faktúra
043/2024
najomne G 3/2024
500,00
s DPH
09.04.2024
Spojená škola Svätej Rodiny
ZUŠ sv. Cecílie
09.04.2024
11.04.2024
Faktúra
044/2024
potreby pre VO
26,21
s DPH
09.04.2024
Miroslav Kameník
ZUŠ sv. Cecílie
09.04.2024
11.04.2024
Faktúra
045/2024
elektrina 4/2024
20,00
s DPH
09.04.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
09.04.2024
11.04.2024
Faktúra
040/2024
mobily 3/2024
29,63
s DPH
08.04.2024
CSS
ZUŠ sv. Cecílie
08.04.2024
11.04.2024
Faktúra
041/2024
toal. papier
168,00
s DPH
08.04.2024
Esentum
ZUŠ sv. Cecílie
05.04.2024
11.04.2024
Faktúra
042/2024
stojan, mikrofon
182,90
s DPH
08.04.2024
Beáta Balážová
ZUŠ sv. Cecílie
08.04.2024
11.04.2024
Faktúra
038/2024
ladenie cembala
320,00
s DPH
05.04.2024
MgA. Marek Čermák
ZUŠ sv. Cecílie
05.04.2024
05.04.2024
Faktúra
039/2024
oprava pece
264,00
s DPH
05.04.2024
Pece spol. s r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
05.04.2024
05.04.2024
Faktúra
036/2024
PL 3/2024
21,72
s DPH
04.04.2024
Slovak Telekom
ZUŠ sv. Cecílie
04.04.2024
05.04.2024
Faktúra
037/2024
potreby pre VO
11,70
s DPH
04.04.2024
DEK
ZUŠ sv. Cecílie
04.04.2024
05.04.2024
Faktúra
035/2024
voda 3/2024
28,36
s DPH
03.04.2024
BVS
ZUŠ sv. Cecílie
04.04.2024
05.04.2024
Faktúra
034/2024
listky SND HO
176,00
s DPH
26.03.2024
SND
ZUŠ sv. Cecílie
26.03.2024
05.04.2024
Faktúra
033/2024
doprava ziakov
120,00
s DPH
25.03.2024
Vezie, s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
25.03.2024
25.03.2024
Faktúra
031/2024
obedy 4/24 G
156,00
s DPH
19.03.2024
Global Gastro
ZUŠ sv. Cecílie
19.03.2024
25.03.2024
Faktúra
032/2024
plyn 2024
9 405,00
s DPH
19.03.2024
Energie2
ZUŠ sv. Cecílie
22.03.2024
25.03.2024
Faktúra
029/2024
IT sluzby 1/2024
156,00
s DPH
18.03.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
18.03.2024
25.03.2024
Faktúra
030/2024
IT sluzby 2/2024
156,00
s DPH
18.03.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
18.03.2024
25.03.2024
Faktúra
028/2024
elektrina 2/2024
228,53
s DPH
13.03.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
13.03.2024
13.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/567