|
|
Faktúra |
103/2025
|
mobily 6/2025
|
29,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
obed R 6/2025
|
289,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
PL 6/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
obed KV 6/2025
|
304,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
FIBI TMS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
najomne G 6/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
097/2025
|
voda 1-6/2025
|
724,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
montaz vodomeru
|
289,17 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
zrazky 6/2025
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
skolenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ipeko |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
revizia kotolne
|
246,37 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Peter Dimitrov |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
093/2025
|
revizia hydrantu
|
99,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
RP-control s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
tonery
|
50,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
090/2025
|
tonery
|
103,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
elektrina
|
115,07 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
prenajom G 5/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
089/2025
|
obed G 5/2025
|
189,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
obed KV 5/2025
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
FIBI TMS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
asc agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
elektrina 6/2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
lektrorevizia
|
496,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
revimax group. s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
13.06.2025 |