|
|
Faktúra |
11700063
|
obnova strechy
|
68 140,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Prvá strechárska s.r.o. |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
plyn 2024
|
9 405,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Energie2 |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
poukážky zo SF
|
6 820,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Tesco Stores |
ZUŠ sv. Cecílie |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
poukážky zo SF
|
6 596,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Tesco Stores |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
Faktúra |
006/2022
|
dodavka a montaz podlahovych krytin
|
5 753.15 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
MRK Contract, s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.01.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2021
|
klavír Kawai
|
5 736.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Thomann |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
dodavka a montaz akustickych panelov
|
4 459,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
AkuDesign |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.02.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
061/2024
|
voda doplatok 2020-2024
|
4 382,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
svietidlá
|
2 698,49 |
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
Casca Svietidlá s.r.o. |
|
24.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 586,62 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
19.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
tlač kalendárov
|
2 488,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
LM Reklama |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.12.2021 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
tlac kalendarov
|
2 386,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
LM Reklama |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 368,69 |
bez DPH |
|
|
10.08.2021 |
MRK Contract,s.r.o. |
|
03.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
montáž tepelnej izolácie a stropu
|
2 362,28 |
bez DPH |
|
|
25.08.2021 |
Kuzmický Pavol |
|
25.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
dodávka a montáž podlahových krytín
|
2 333,33 |
bez DPH |
|
|
10.08.2021 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
03.08.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
viloncela 2x
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Tomáš Kaiser |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
dodávka a montáž podlahy
|
2 036,50 |
s DPH |
84/2019
|
|
25.03.2019 |
MRK Contract s.r.o. |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
plyn 1/2024
|
1 945,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
VSE |
|
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
plyn 2/2023
|
1 841,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2021
|
pastelky
|
1 676,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Mariana Bezáková MAJA |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2021 |