Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113/2025 energie 6,00 s DPH 22.08.2025 Energie2 ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 114/2025 toner 47,85 s DPH 26.08.2025 Full servis ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 115/2025 PL 8/25 20,49 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 116/2025 radiátor 100,45 s DPH 04.09.2025 Unimat ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 117/2025 mobily 8/25 29,10 s DPH 05.09.2025 CSS ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 118/2025 elektrina 9/25 15,00 s DPH 10.09.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 119/2025 voda 8/2025 82,00 s DPH 11.09.2025 BVS ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 120/2025 pracovne zosity 782,80 s DPH 12.09.2025 Martin Vozar ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 121/2025 elektrina 8/25 63,38 s DPH 17.09.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 122/2025 tonery 198,15 s DPH 17.09.2025 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 123/2025 domena 12,56 s DPH 17.09.2025 Internet CZ ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 124/2025 upgrade 147,60 s DPH 19.09.2025 MRP-KOMPANY ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 124/2025 prac. zosity 232,20 s DPH 24.09.2025 Martin Vozar ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 126/2025 prac. zosity 391,50 s DPH 02.10.2025 Taktik vydavatelstvo ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 127/2025 IT sluzby 156,00 s DPH 06.10.2025 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 128/2025 IT sluzby 156,00 s DPH 06.10.2025 Ing. Stanislav Martínek ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 129/2025 PL 9/25 20,49 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 130/2025 prac. zosity 16,44 s DPH 06.10.2025 preskoly ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 131/2025 susice na ruky 223,70 s DPH 06.10.2025 Hakl ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
Faktúra 132/2025 obedy R 9/25 234,00 s DPH 06.10.2025 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 09.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/871