|
Faktúra |
066/2024
|
elektrina 4/2024
|
182,69 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
067/2024
|
obed KV 4/2024
|
234,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
064/2024
|
hyg. potreby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
065/2024
|
tonery
|
48,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
063/2024
|
elektrina 5/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
062/2024
|
tonery
|
173,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
059/2024
|
obed G 4/2024
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
060/2024
|
prenajom G 4/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
061/2024
|
voda doplatok 2020-2024
|
4 382,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
057/2024
|
PL R 4/2024
|
20,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
058/2024
|
mobily 4/2024
|
28,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
056/2024
|
voda 4/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
055/2024
|
preprava a stahovanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Lobo Group |
ZUŠ sv. Cecílie |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
054/2024
|
deratizacia
|
61,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Milan Hrabinský DEMI |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
053/2024
|
potreby pre VO
|
81,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Tchimo |
ZUŠ sv. Cecílie |
22.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
052/2024
|
posudenie zdravotnych rizik
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Folyma |
ZUŠ sv. Cecílie |
18.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
051/2024
|
elektrina 3/2024
|
161,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
049/2024
|
obed KV 2/2024
|
197,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
050/2024
|
obed KV 3/2024
|
153,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
048/2024
|
obed R 3/2024
|
251,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
12.04.2024 |
06.05.2024 |