|
|
Faktúra |
092/2025
|
tonery
|
50,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
poplatok za vodom. sachtu
|
154,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
prenajom saly KCK
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Mestská časť Karlova Ves |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
toal. papier+hygien. utierky
|
302,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Imperion |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
elektrina 4/2025
|
118,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Sanet |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
najomne G 4/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
IT sluzby 4/25
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
IT sluzby 3/25
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
prenajom saly DK Ruzinov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Cultus Ružinov, a.s. |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
PL 4/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
mobily 4/25
|
29,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
elektrina 5/2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
obedy KV 4/2025
|
308,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
FIBI TMS |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
ladenie klavira V
|
610,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
elektrina 3/2025
|
142,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
obed R 3/25
|
263,25 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
PL 3/25
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
zrazkova voda 3/2025
|
42,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
potreby pre VO
|
121,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Vydra, s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
10.10.2024 |
07.03.2025 |