Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 066/2024 elektrina 4/2024 182,69 s DPH 15.05.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 15.05.2024 15.05.2024
Faktúra 067/2024 obed KV 4/2024 234,90 s DPH 15.05.2024 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 15.05.2024 15.05.2024
Faktúra 064/2024 hyg. potreby 221,40 s DPH 13.05.2024 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 13.05.2024 15.05.2024
Faktúra 065/2024 tonery 48,96 s DPH 13.05.2024 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 13.05.2024 15.05.2024
Faktúra 063/2024 elektrina 5/2024 20,00 s DPH 10.05.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 10.05.2024 15.05.2024
Faktúra 062/2024 tonery 173,40 s DPH 09.05.2024 3P slúži Vám ZUŠ sv. Cecílie 09.05.2024 15.05.2024
Faktúra 059/2024 obed G 4/2024 148,00 s DPH 07.05.2024 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra 060/2024 prenajom G 4/2024 500,00 s DPH 07.05.2024 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra 061/2024 voda doplatok 2020-2024 4 382,70 s DPH 07.05.2024 BVS ZUŠ sv. Cecílie 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra 057/2024 PL R 4/2024 20,27 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 058/2024 mobily 4/2024 28,39 s DPH 06.05.2024 CSS ZUŠ sv. Cecílie 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 056/2024 voda 4/2024 27,00 s DPH 02.05.2024 BVS ZUŠ sv. Cecílie 02.05.2024 06.05.2024
Faktúra 055/2024 preprava a stahovanie 240,00 s DPH 29.04.2024 Lobo Group ZUŠ sv. Cecílie 29.04.2024 06.05.2024
Faktúra 054/2024 deratizacia 61,00 s DPH 23.04.2024 Milan Hrabinský DEMI ZUŠ sv. Cecílie 23.04.2024 06.05.2024
Faktúra 053/2024 potreby pre VO 81,62 s DPH 22.04.2024 Tchimo ZUŠ sv. Cecílie 22.04.2024 06.05.2024
Faktúra 052/2024 posudenie zdravotnych rizik 240,00 s DPH 18.04.2024 Folyma ZUŠ sv. Cecílie 18.04.2024 06.05.2024
Faktúra 051/2024 elektrina 3/2024 161,94 s DPH 17.04.2024 VSE ZUŠ sv. Cecílie 17.04.2024 06.05.2024
Faktúra 049/2024 obed KV 2/2024 197,10 s DPH 16.04.2024 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2024 06.05.2024
Faktúra 050/2024 obed KV 3/2024 153,90 s DPH 16.04.2024 Zelisková Gizela ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2024 06.05.2024
Faktúra 048/2024 obed R 3/2024 251,49 s DPH 12.04.2024 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 12.04.2024 06.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/587