Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 41/2025 obedy G 3/25 176,40 s DPH 14.04.2025 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 042/2025 potreby pre git. odd. 49,80 s DPH 14.04.2025 Muziker ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 043/2025 noty 25,30 s DPH 14.04.2025 Hudobný fond ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 044/2025 najomne G 3/25 500,00 s DPH 14.04.2025 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 045/2025 elektrina 4/2025 15,00 s DPH 14.04.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 046/202025 potreby pre VO 82,23 s DPH 14.04.2025 Ctrl+C ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 047/2025 sacky do vysavaca 11,99 s DPH 14.04.2025 Nay ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 039/2025 mobily 3/25 29,10 s DPH 08.04.2025 CSS ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 40/2025 obed KV 3/25 360,00 s DPH 08.04.2025 FIBI TMS ZUŠ sv. Cecílie 16.04.2025
Faktúra 038/2025 obed R 3/25 263,25 s DPH 07.04.2025 Spojená škola sv. Vincenta ZUŠ sv. Cecílie 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 037/2025 PL 3/25 20,49 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom ZUŠ sv. Cecílie 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 036/2025 zrazkova voda 3/2025 42,26 s DPH 01.04.2025 BVS ZUŠ sv. Cecílie 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 035/2025 potreby pre VO 202,46 s DPH 19.03.2025 Mariana Bezáková Maja ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 034/2025 elektrina 133,07 s DPH 14.03.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 032/2025 obed G 2/25 109,20 s DPH 12.03.2025 Global Gastro ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 033/2025 najomne G 500,00 s DPH 12.03.2025 Spojená škola Svätej Rodiny ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 029/2025 obed 192,00 s DPH 10.03.2025 FIBI TMS ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 030/2025 elektrina 15,00 s DPH 10.03.2025 VSE ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 031/2025 policky TO 123,00 s DPH 10.03.2025 Drevona ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
Faktúra 028/2025 oprava podlahy TO KV 351,44 s DPH 07.03.2025 MRK Contract ZUŠ sv. Cecílie 27.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/780