|
|
Faktúra |
046/202025
|
potreby pre VO
|
82,23 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Ctrl+C |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
16.04.2025 |
|
Objednávka |
272/2021
|
dodavka a montaz akustickych panelov, malovanie stien
|
13 269.41 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
AkuDesign |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
269/2019
|
Alto Saxophone 2x
|
1 796.00 |
s DPH |
|
269/2019
|
28.08.2019 |
Thomann GmBH |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
elektrina 12/2022
|
124,61 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
obed KV SF 12/2022
|
14,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
obed KV 12/2022
|
154,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
obedy R 12/2022
|
208,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
voda 12/2022
|
23,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
mobily 12/2022
|
25,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
PL 12/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
obedy G 12/2022
|
91,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
IT sluzby 12/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
ITFire s.r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
preprava VO vystavy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Lobo Group |
ZUŠ sv. Cecílie |
02.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
oprava violončela
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Tomáš Kaiser |
ZUŠ sv. Cecílie |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
prenajom saly KCK
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mestská časť Karlova Ves |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
ladenie klavirov KCK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
ladenie klavirov V
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
ladenie klavirov KV
|
702,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Peter Mattovič |
ZUŠ sv. Cecílie |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
elektrina 11/2022
|
142,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
obed KV 11/2022 SF
|
19,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zelisková Gizela |
ZUŠ sv. Cecílie |
13.12.2022 |
13.12.2022 |