Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
033/2024
doprava ziakov
120,00
s DPH
25.03.2024
Vezie, s.r.o.
ZUŠ sv. Cecílie
25.03.2024
25.03.2024
Faktúra
031/2024
obedy 4/24 G
156,00
s DPH
19.03.2024
Global Gastro
ZUŠ sv. Cecílie
19.03.2024
25.03.2024
Faktúra
032/2024
plyn 2024
9 405,00
s DPH
19.03.2024
Energie2
ZUŠ sv. Cecílie
22.03.2024
25.03.2024
Faktúra
029/2024
IT sluzby 1/2024
156,00
s DPH
18.03.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
18.03.2024
25.03.2024
Faktúra
030/2024
IT sluzby 2/2024
156,00
s DPH
18.03.2024
Ing. Stanislav Martínek
ZUŠ sv. Cecílie
18.03.2024
25.03.2024
Faktúra
028/2024
elektrina 2/2024
228,53
s DPH
13.03.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
13.03.2024
13.03.2024
Faktúra
026/2024
najomne G 2/2024
500,00
s DPH
12.03.2024
Spojená škola Svätej Rodiny
ZUŠ sv. Cecílie
12.03.2024
13.03.2024
Faktúra
027/2024
elektrina 3/2024
20,00
s DPH
12.03.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
12.03.2024
13.03.2024
Faktúra
023/2024
mobily 2/2024
29,95
s DPH
11.03.2024
CSS
ZUŠ sv. Cecílie
11.03.2024
13.03.2024
Faktúra
024/2024
obed 2/2024 R
384,81
s DPH
11.03.2024
Spojená škola sv. Vincenta
ZUŠ sv. Cecílie
11.03.2024
13.03.2024
Faktúra
025/2024
PL 2/2024
20,10
s DPH
11.03.2024
Slovak Telekom
ZUŠ sv. Cecílie
11.03.2024
13.03.2024
Faktúra
022/2024
voda 2/2024
27,00
s DPH
01.03.2024
BVS
ZUŠ sv. Cecílie
01.03.2024
13.03.2024
Faktúra
021/2024
oprava syxofonu
30,00
s DPH
28.02.2024
Beáta Balážová
ZUŠ sv. Cecílie
28.02.2024
13.03.2024
Faktúra
020/2024
kroje
48,00
s DPH
27.02.2024
UFS Ekonom
ZUŠ sv. Cecílie
27.02.2024
13.03.2024
Faktúra
018/2024
ladenie klavira R
70,00
s DPH
23.02.2024
Peter Mattovič
ZUŠ sv. Cecílie
23.02.2024
23.02.2024
Faktúra
019/2024
cistiace potreby
170,62
s DPH
23.02.2024
3P slúži Vám
ZUŠ sv. Cecílie
23.02.2024
13.03.2024
Faktúra
017/2024
elektrina 1/24
243,36
s DPH
22.02.2024
VSE
ZUŠ sv. Cecílie
22.02.2024
23.02.2024
Faktúra
016/2024
obed KV 1/2024
207,90
s DPH
21.02.2024
Zelisková Gizela
ZUŠ sv. Cecílie
21.02.2024
23.02.2024
Faktúra
014/2024
plyn 1/2024
1 945,31
s DPH
16.02.2024
VSE
16.02.2024
19.02.2024
Faktúra
015/2024
služby SANET 1.Q
150,00
s DPH
16.02.2024
Sanet
ZUŠ sv. Cecílie
16.02.2024
19.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/553